让人捉摸不透的以前年度损益调整。麻烦给看一下客户做的这

原创用友ERP软件 2019-11-25 09:57:33  阅读 4 次 评论 0 条
摘要:

我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:让人捉摸不透的以前年度损益调整。具体的情况如下:麻烦给看一下客户做的这个分录,现在在利润表上净利润减掉以前年度损益调整后资产负债表和利...

我在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中碰到了一个奇怪的问题:

让人捉摸不透的以前年度损益调整。

具体的情况如下:

麻烦给看一下客户做的这个分录,现在在利润表上净利润减掉以前年度损益调整后资产负债表和利润表的勾稽关系才会平衡,如果只是把以前年度损益调整这个数据反应到利润表上不参加任何运算,资产负债表和利润表的勾稽关系就正好差以前年度损益调整这个数字。
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对补查的前年度的企业所得税,在编制损益表时,通过“以前年度损益调整”项目来反映:

1.调整应交所得税借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交所得税2.将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整

亲看下这边账务处理上有没有转到未分配利润科目去

注:以前年度损益调整不影响本年利润,所以正常情况下不在利润表中体现,若您确实需要体现,您可以选中利润表最后一行,点击上方的【编辑】-【追加】-【行】,然后设置公式即可。

勾稽关系的算法我知道,检查了资产负债表的公式也是没有问题。问题就出在以前年度损益调整这个科目上

资产负债表的期末未分配利润=期初未分配利润+利润表的净利润,这是资产负债表和利润表的勾稽关系,亲这么需要查看资产负债表的公式是否有问题,可在格式状态双击即可查看。

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