固定资产模块第一个月已输入期初累计折旧,固定资产模块第

原创用友ERP软件 2019-08-29 14:02:22  阅读 3 次 评论 0 条
摘要:

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计其他模块中遇到了一个问题:固定资产模块第一个月已输入期初累计折旧,具体的情况如下:固定资产模块第一个月已输入期初累计折旧,第二月已计提折旧,为何第二月的期初累计折...

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计其他模块中遇到了一个问题:

固定资产模块第一个月已输入期初累计折旧,

具体的情况如下:

固定资产模块第一个月已输入期初累计折旧,第二月已计提折旧,为何第二月的期初累计折旧与净值不是我一月加二月的折旧,净值也不是一月减二月折旧后的数据呢?能不能修改此数据呢?另外由此产生的原值与净值对账数据与总账不符影不影响使用好会计呢?没办法我修改不了只有自己下载后另外修改了。

请问用友软件售后服务工程师,怎么样才能解决这个问题?

以下来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这倒不影响结账的。

那我系统里累计计提的折旧与实际累计计提的不一致,系统里改不了,对账不一致,不影响每月的结账吧?这样会不会影响整个帐务平衡呢?

按照系统里的来吧,只要期初的没问题,后续数据不会出问题的。

急呀!大师求指点!这种情况我怎么处理呢?

因为固定资产折旧原来账务中只有办公用品这一项累计计提了40000,其他都没提折旧,那我如何才能把数据梳理好呢?

纸质数据是我入的期初帐数据

你看一下,打印纸是和总账对的,电脑是显示的好会计数据,为何我一月份输入的和打印纸一样,二月计提折旧以后数据改变了,再回来看一月份数据也变了,和我原来输入的累计折旧不一样了,影响结账吗?有黄色预警提示和固定资产清单不一致?能结账吗?

你纸质的不知道数据怎么来的,看软件中1月也计提过折旧,2月的期初折旧等于1月的期初折旧加上1月的当月折旧,我看你的那2张截图是没问题的。

截个图看看,2月份和1月份的资产截图。

二月份已经变化了,数据还不对,又修改不了,咋么办?

因为1月没有计提折旧,所以2月显示的期初累计折旧和净值还是和1月份是一样的,3月才会有变化。

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