电子发票怎么抄税成功

原创用友财务软件 2020-03-18 15:54:56  阅读 1 次 评论 0 条
摘要:

这是一篇关于电子发票怎么抄税成功的文章,在电子发票怎么抄税成功文章中给各位财务人员讲解的是有关电子发票怎么抄税成功的会计实务处理。

电子发票怎么抄税成功

金税盘操作步骤:报税处理→办税厅抄报→选择“报税盘”,点“抄税”→“发票抄税处理成功”,确认→上报汇总→提示“抄报数据上传成功,请执行远程清卡操作,确定→网上申报、缴税款→点“远程清卡”,提示“金税设备已经完成清卡操作,”确定→开票软件会重新启动,登陆后查看“状态查询”。

你要是公司是需要每月在抄税后登陆你所在省的电子税务局申报纳税,然后才可以清卡。

你要是个体户才是需要从一月份起,每三个月登陆你所在省的电子税务局申报纳税,然后才可以清卡。

按照上面流程操作还是无法清卡,就是你这个户内部有问题了,只能到税务局前台清卡。

航天开票系统怎么抄税

一般纳税人抄报税流程

第一步:网络正常情况下,月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总,系统提示:抄税成功;

第二步:网上申报软件进行申报(指税友网上申报)

第三步:申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”

小规模纳税人及个体户抄报税流程

网络正常情况下,月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。

抄报税清卡成功后确认方法

进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月(如当前月为2017年8月,则锁死日期显示为9月),说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)

特别重要说明:严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】,此模块是用于航天信息异常维护使用,如勿操作后,需携带金税盘去税局处理(具体访问客服机器人)

航天开票系统怎么抄税

抄报税常见问题汇总

1、点击上报汇总提示:增值税专普票失败原因:该版本非征期不支持上报汇总或本期征期税已完成抄报清卡。

2、增值税专普票清卡失败原因:金税设备中无抄税资料,不能进行清卡。

以上两种情况可通过查看【锁死日期】是否显示为当前月的下个月,说明已经清卡成功,无需多次点击上报汇总和远程清卡,属于正常现象。

3、点击发票填开提示:金税盘处于报税期,不能发票。

金税盘已到锁死期,不能发票;可以通过尝试检查计算机是否为当前日期、计算机网络是否畅通、点击发票管理-发票修复。并退出开票软件重新进入,若还是无法解决,请通过各种形式和航天信息客服人员联系协助解决

差额征收怎么开具发票

发票开具具体事项:

(1)选择简易计税方法差额征税

方式一:通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额依5%的征收率开具增值税专用发票;代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金依5%的征收率开具增值税普通发票。

方式二:通过增值税发票管理新系统中正常开票功能以取得的全部价款和价外费用全额依5%的征收率开具增值税普通发票。

(2)选择一般计税方法

通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,以取得的全部价款和价外费用依6%的税率全额开具增值税发票。

小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

电子发票怎么抄税成功 会计实务

电子发票开错怎么处理

1、开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。

2、作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。

3、作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

4、开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

5、增值税专用发票开错了,原因是我们自己开错的,及时发现了错误。属于当月开错的专用发票,当月在系统里面直接作废就可以了。

6、如果我们自己开错的专用发票,跨月了才发现错误,那么,跨月的话就要按照税务局的要求,提出申请,开具红字发票。

电子发票怎么抄税成功的问题会计实务大全网小编就为大家讲到这里了,个体户才是需要从一月份起,每三个月登陆你所在省的电子税务局申报纳税,然后才可以清卡。按照上面流程操作还是无法清卡,就是你这个户内部有问题了,只能到税务局前台清卡。

以上内容便是关于电子发票怎么抄税成功的会计实务处理,包括电子发票怎么抄税成功中涉及到的怎么做账,会计分录如何填写,会计人员怎么进行账务处理等。

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