T+采购暂估入库单的供应商单位和实际开票单位不一致，t+系统得怎么调整？

问题现象：T+采购暂估入库单的供应商单位和实际开票单位不一致，t+系统得怎么调整？

您好，您可以先按照原本的供应商生成立账单据，再使用应付冲应付，转出供应商选择原本的单位，转入供应商选择实际单位