我在使用用友T3财务软件的T3模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3资产负债表有问题
具体的情况如下:
两边余额不平 怎么回事 左侧比右侧少的数正好是一月份本年利润的数
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
很抱歉社区这边无法支持远程,请联系代理商协助查看数据进行核对分析下
我看都是对的啊 您那有没有人员到实际中来帮着操作的 我这整不明白了
之前问题中已回复了,有多种情况都可能会有影响,可和余额表进行核对哪些数据没取到或有错误。
资产负债表不平一般从以下几个方面检查:1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。
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