用友T6的损益结转，就一笔金额没有结转到本年利润，期间

我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题：

T6的损益结转，就一笔金额没有结转到本年利润，期间结转和对应结转科目都设置了，重新结转也试了

具体的情况如下：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果科目设置了辅助核算，检查下该科目相关的凭证是否都录入了部门信息