其他流动资产提取数据不对已做分录借：进项100贷：销项

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

其他流动资产提取数据不对

具体的情况如下：

已做分录借：进项100贷：销项150借：转出未交增值税50   贷：未交增值税50应该其他流动资产为0，应交税费为50  才对但是资产负载表却显示：其他流动资产150  应交税费50是对的

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

依次点击【T-UFO]-【模版设计】，在模版设计界面可以对报表模版进行【新增】、【修改】、【删除】、【复制】等操作。--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。

那可以自己修改报表公式么，哪里操作？

根据您说的公式和余额表确实有问题，您查询的时候是否有勾选包含未记账凭证，若还是不行，可以联系服务商提交问题到支持网检查下

其他流动资产公式是QM(\"222101\",\"\",\"年\",\"季\",\"借\")+QM(\"222102\",\"\",\"年\",\"季\",\"借\")+QM(\"222103\",\"\",\"年\",\"季\",\"贷\")+Q

公式是没有问题的，看了下余额表 222101余额为0，222102贷方余额50 ，222103余额为0

那么其他流动资产余额应该是0才对，但是显示150

您使用余额表核对下您资产负债表的公式，检查下是否有异常