预收款退回预收货款退回单据怎么处理

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+业务往来模块中碰到了一个奇怪的问题：

预收款退回

具体的情况如下：

预收货款退回单据怎么处理

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单，业务类型为【预收款】，结算金额为退回的金额，但需录入负数红字；2.将红蓝预收款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】，业务类型选择【预收冲预收】，点击【选单】将两张红字预收单与蓝字预收单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。