支付应付款之后银行退回，如何操作支付应付款，做的付款单

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

支付应付款之后银行退回，如何操作

具体的情况如下：

支付应付款，做的付款单，并核销，后来发现付错了往来单位。之后银行退回，如何操作？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那建议做一张B供应商红字的进货单，然后做一张红字的付款单冲销B供应商的红字进货单（冲错的供应商），再重新补做一张B供应商蓝字的进货单，最后重新做一张蓝字的付款单选择正确的供应商A，选择供应商A的应付单据核销。

已经生成了凭证并跨月了，而且银行有流水了，之前有付出去的流水，这个月有收入的流水。单纯的返回之前月份修改还不行，税务哪里不好解释。

建议弃审付款单修改往来单位之后再重新选单付款，可以备注下。