付款单怎么处理？购买商品形成了应付账款，应该是预付冲应

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

付款单怎么处理？

具体的情况如下：

购买商品形成了应付账款，应该是预付冲应付，但在做在总账上直接做了预付账款，这样明细上还挂着应付账款，想问下各位老师，像这样要怎么处理，才会能让明细账平账？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

建议一个供应商录入一张付款单，选择直接付款，然后在选项设置中勾选自动核销，查看一下效果

工作量太大了，还想问老师，有没有简便的方法

业务中如果有应付账款，做付款单和它进行核销，如果总账已经手工录入了凭证，业务中录入的单据不生成凭证

那业务上的应付账款还挂着，要怎么做呢？

可以先做一张红字的预付账款凭证，再填写蓝字的应付账款凭证

总账应该做应付账款，却做了预付账款，业务上还挂着这笔应付账款，像这样要怎么处理业务才能平账

如果是总账中录入的凭证是预付账款，建议录入一张凭证，把之前的凭证红冲，然后再录入一张凭证，借方库存商品，贷方应付账款，然后录入了预付款单，生成凭证，借方预付账款，贷方现金或者银行存款，然后预付冲应付的时候，借方是应付账款，贷方预付账款

是总账还是业务，总账填写一张借应付账款贷预付账款的凭证，业务上可做往来冲销的预付冲应付单据