数据过不到资产负债表里我负债类科目有一些明细科目是借方

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

数据过不到资产负债表里

具体的情况如下：

我负债类科目有一些明细科目是借方余额，科目设置无法更改余额方向我只能在借方填列负数金额，可是资产负债表无法取到这一部分的数，还会导致报表不平衡，如何解决？？？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果确定相关联的凭证，期初都处理好了，还是不能修改，说明数据库中还有记录，您可以选择停用该科目，新增一个科目，或者提交问题给您的服务商，检查后台数据

我按照你的方法回到期初了，还是不能改余额方向，这是三级明细科目

如果您觉得操作不便，您可以联系下您的服务商，提交问题处理，目前这是软件中能直接操作的方法

除了更改科目期初还有其他办法吗？

您好，您的这个情况，建议您修改凭证，将涉及到这个科目的凭证先更改为其他的一个临时代替的科目，然后取消结账，取消记账，回到科目期初，将期初删除，然后更改科目方向，更改后，重新修改凭证为该科目，重新记账结账后，生成报表

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应交税费的明细帐余额和资产负债表的余额不符

写错了，是贷方填列负数金额