用友U8ERP软件问题：销售订单的金额为200，但是多收了客？

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您可以在收款单录入上点击付款单按钮，在进行增加，录入200的付款单，也就是红字收款单200，将多余额款项退回

我们收到A客户的400元是不需要转回的，是需要把这两百块转给B客户的

那您可以在应收模块-转账-应收冲应收，选择预收冲预收，将200转给B即可

在哪里选择预收冲预收

在转账的时候单据类型选择预收款即可