在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:
你好!请问我们取消了项目核算,在结转年度账套的时候在本年初没有填写产成品数量,但是做一月份凭证的时候又写了数量。由此导致余额单价及数量不正常。存货核算里的数据是正常的,这种情况应该怎么处理?可以做凭证调平吗?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,不能做凭证调整,建议修改期初或者修改凭证,把辅助的信息维护正确
现在修改期初工作量太多了,怕来不及了!修改凭证不是也要在一月份的凭证里面吗?我们都各个模块已经结账了。如果在修改凭证也有难度。
您现在科目是什么的辅助核算?
没有
如果没有辅助核算也没有数量核算,建议您修改凭证,凭证不要填数量和其他信息,期初和凭证该科目的信息保存一致,如果现在您不修改,以后工作量会更大,而且该不平的记录一直是延续的
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