在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:
总账系统做的主营业务成本,借方负数,损益结转的时候,无法结账?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,损益结转不影响结账,如果您那边借方负数的科目无法结转,建议您这边在总账-期末-转正定义上进行重新定义之后再进行损益结转
具体如何设置,请指导一下
在总账-期末-转正定义-期间损益-把右上角本年利润科目删除,删除之后点击确认,然后重新打开在总账-期末-转正定义-期间损益,之后把本年利润科目输入进去再转正生成
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