用友U8ERP软件问题：根据采购入库单生成采购发票，保存复核？

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！参照入库单生成发票，发票中应该修改发票数量或者做了增行的操作会导致结算为灰色，建议您做手工结算

参照生成发票后没做任何改动！！

您好！建议查看采购选项是否勾选了选单只选已审核的发票，如果勾选了先要到应付中审核发票再点结算；如果没勾选建议您isd提交问题