用友U8ERP软件问题：固定资产模块新增卡片和计提折旧在总账？

在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果录入卡片在总账做凭证这样操作也没有问题的，您对账时勾选包含未记账记录看下期末是否有差异，如果期末是平的就没有关系。

累计折旧不平

您好，折旧凭证不在固定资产做在总账做不会影响对账。现在累计折旧科目不平您对账选上个月看是否平，如果上月平当月不平，请查看折旧清单和折旧分配表的数据与你折旧凭证核对下，数据是否一致。

老师是这样的，我们有一张补以前年度的折旧凭证，直接在总账做的，现在不平提示的也是这张凭证，具体我们应该怎么操作

您好，如果您直接在总账补录折旧凭证，固定资产模块需要做累计折旧的变动单，该变动单不需要再制单。不然总账有数固定资产没数就会对账不平。