在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
期初的预付款按照其他应付单红字录入的，挂的应付的红字。现在做了采购发票，如果跟期初的应付单核销呢？手工核销选不到单据应付冲应付又提示同一个供应商不可操作请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，红字应付单，只能和红字的付款单，或者蓝字的应付单核销。
我做的是其他应付单，跟期初红字应付单也不能核销呢，应该如何核销
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