在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
一笔销售业务现在要修改金额所以要重开票，但是之前已经发货出库生成蓝字发票了，也跟预收款核销了，那我现在要退票重开怎么开请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您做红字退补发票，做红字收款去回冲，再去开蓝字退补发票
红字要进行核销吗？
您要回冲，红字一样去核销回冲掉
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