您好 如何把这个调平啊您好 如何把这个调平啊

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计科目凭证模块中遇到了一个问题：

您好 如何把这个调平啊

具体的情况如下：

您好 如何把这个调平啊

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的 谢谢

对，现在资产负债表的取数规则是这样的。

意思就是应交税费借方余额就会在资产负债表显示

不是不能结平，现在这样就是平的

意思就是不能结平

这个数不是显示在其他流动资产的。显示在其他流动资产的数据是余额表中的数据。其他流动资产中会取到应交税费的借方余额，应交税费会取到应交税费科目的贷方余额。这是根据财政部发文做的调整，您可以查看：http://service.chanjet.com/message/590addc905e905230aa59908

但是不管我结转不结转 这个数会在资产负债表上显示为其他流动资产

您本月产生了进项税和销项税的话，期末结转就会出现转出未交增值税的金额。如果您不需要的话，可以不生成凭证