用友T+以前年度采购现结时没做现结，应付怎么处理？20

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+以前年度采购现结时没做现结，应付怎么处理？

具体的情况如下：

2017年做采购发票的时候没有做现结，单子也核销掉了，现在要做成现结，怎么处理呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这种的情况无法与之前的单据关联上，只能是通过调整往来应付和已付的余额，使往来账款的余额和现结金额是正确的

怎么跟之前已经核销过的付款单关联呢？单独做付款单不就是独立的吗？

分别做负数的费用单和负数的付款单这两个单据进行核销

费用单录入负数并做付款单的负数 跟哪个单据核销，之前的已经核销过了。

可使用费用单录入负数并做付款单的负数，进行核销，减少已付款的余额。然后再做采购发票或费用单录入现结金额