为什么提示固定资产、累计折旧期末余额与清单不符？18年

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计报表模块中遇到了一个问题：

为什么提示固定资产、累计折旧期末余额与清单不符？

具体的情况如下：

18年开始不做固定资产计提了   1403原材料有赤字 是因为冲销预估的原因么 影响结账么？ 预付账款没有入账为什么资产负债表上金额增加了？

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

报表平衡的就没有关系，您可以看下您的报表选择的是重分类方式还是不重分类方式查询

报表平衡的 但是有警告 怕疏忽了 影响后期账务处理 所以想找出原因来 哪里没做好

资产负债表里为什么把应付账款借方加到预付账款里面去了 应付账款的借方 是之前没有支付的现在支付了的货款和费用

预付增加可以查下凭证情况

报表平衡就不影响结账