用友好会计结转请问我今天结转的时候有一张凭证错了，后来我将

我在使用友畅捷通好会计财务软件的好会计报表模块中遇到了一个问题：

好会计结转

具体的情况如下：

请问我今天结转的时候有一张凭证错了，后来我将凭证删除后再结转的利润，现在本年利润的期初余额和资产负债表的本年利润期初不一致了，这是什么原因，我应该怎么做？

请问用友软件售后服务工程师，怎么样才能解决这个问题？

以下来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的，不客气的，祝您工作愉快！😊

对不起，我看错了。没有问题了😄

将该科目的明细账截图给我看下吧。

上面11月是我今天做错的凭证已经删除了的，我不知道删除了的凭证怎么显示是11月份的了，1124441.58才应该是12月期初

好的，谢谢

你好。是流动负债合计不同，期末余额小于年初余额

利润表上上是本月金额和和本年累计金额吧

资产负债表上是年初余额和期末余额。这两并没有可比性的

只是利润表上的本年累计金额=资产负债表上的未分配利润的期末-年初余额。

请稍等，这边联系下负责人